في 2022، تسلا حققت عائدات بلغت 81.46 مليار دولار. نموذج أعمال تسلا تعتمد بشكل أساسي على مبيعات السيارات ، 71.46 مليار دولار (حوالي 88٪ من إجمالي الإيرادات) ؛ الخدمات / الأخرى تليها بأكثر من 6 مليارات دولار ؛ حقق توليد الطاقة وتخزينها إيرادات تزيد عن 3 مليارات دولار.
انهيار إيرادات
2022
إسهام
مبيعات السيارات
$ 67.21B
83%
الاعتمادات التنظيمية
$ 1.77B
2%
تأجير
$ 2.47B
3%
خدماتنا
$ 6B
7%
توليد الطاقة وتخزينها
$ 3.9B
5%
المجموع
$ 81.46B
FourWeekMBA المخابرات - المصدر: المالية
عنصر نموذج العمل
تحليل الأداء
الآثار
أمثلة
قيمة المقترح
يعتمد عرض قيمة Tesla على ما يلي: - المركبات الكهربائية (EVs): تقدم سيارات كهربائية عالية الأداء بدون انبعاثات وتكنولوجيا متقدمة. – الطاقة المستدامة: توفر حلول الطاقة النظيفة من خلال منتجات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة. – الطيار الآلي والقيادة الذاتية: تطوير تقنية القيادة الذاتية لتعزيز السلامة والراحة. – الابتكار: يدفع الابتكار في المركبات الكهربائية والبطاريات ومنتجات الطاقة. تعمل Tesla على تمكين العملاء من خلال حلول النقل والطاقة المستدامة التي تعطي الأولوية للأداء والسلامة والابتكار.
توفر سيارات كهربائية عالية الأداء بدون انبعاثات للمستهلكين المهتمين بالبيئة. تقدم حلول الطاقة المستدامة ومنتجات الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة النظيفة وتخزينها. تطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية لتعزيز السلامة والراحة. يعزز الابتكار في قطاعي السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة. يجذب العملاء الذين يعطون الأولوية للاستدامة والابتكار والأداء.
– سيارات كهربائية عالية الأداء بدون انبعاثات. – حلول الطاقة المستدامة ومنتجات الطاقة الشمسية. – تكنولوجيا القيادة الذاتية للسلامة والراحة. – التركيز على الابتكار في قطاعي السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة. – جذب المستهلكين المهتمين بالبيئة والمهتمين بالتكنولوجيا.
Customer Segments
تخدم شركة Tesla شرائح مختلفة من العملاء، بما في ذلك: 1. مشترو السيارات الكهربائية: الأفراد والشركات التي تسعى للحصول على سيارات كهربائية. 2. متبنو الطاقة النظيفة: المستهلكون المهتمون بمنتجات الطاقة الشمسية وحلول تخزين الطاقة. 3. عشاق التكنولوجيا: انجذب المستخدمون إلى ميزات القيادة الذاتية المتقدمة. 4. أنصار البيئة: العملاء الملتزمون بالحد من آثار الكربون. 5. صناعة الطاقة: الشركات التي تحتاج إلى حلول لتخزين الطاقة. تقدم تسلا خدماتها لمجموعة واسعة من المستهلكين والصناعات.
يلبي احتياجات المستهلكين المهتمين بالمركبات الكهربائية والطاقة النظيفة والميزات التقنية. تقدم تكنولوجيا القيادة الذاتية المتقدمة لعشاق التكنولوجيا. يناشد علماء البيئة من خلال تعزيز الاستدامة. توفر حلول تخزين الطاقة لمختلف الصناعات. تخصيص العروض لتلبية احتياجات شرائح العملاء المتنوعة.
– تلبية الطلب على السيارات الكهربائية. – تقديم حلول الطاقة النظيفة والطاقة الشمسية. – توفير ميزات تقنية متقدمة لعشاق التكنولوجيا. - مناشدة العملاء الذين يركزون على الاستدامة. – توريد حلول تخزين الطاقة لمختلف الصناعات. – تخصيص العروض لتفضيلات العملاء المتنوعة.
أستراتيجية التوزيع
تتضمن استراتيجية التوزيع الخاصة بشركة Tesla عدة عناصر أساسية: - المبيعات المباشرة: تبيع المركبات ومنتجات الطاقة للعملاء مباشرةً من خلال متاجر البيع بالتجزئة والموقع الإلكتروني الخاصة بها. – الطلب عبر الإنترنت: يسمح للعملاء بتكوين المنتجات وشرائها عبر الإنترنت. – صالات العرض: تشغيل صالات عرض فعلية لعرض المنتجات واختبار القيادة. – مراكز الخدمة: تقديم خدمات الصيانة والدعم من خلال مراكز الخدمة. تضمن Tesla التحكم في تجربة العملاء وتوفر إمكانية الوصول عبر قنوات مختلفة.
بيع المنتجات مباشرة للعملاء من خلال مجموعة من القنوات المادية وعبر الإنترنت. يوفر عملية طلب مريحة عبر الإنترنت. يقدم تجارب المنتج الشخصية من خلال صالات العرض واختبار القيادة. يضمن دعم العملاء والصيانة من خلال مراكز الخدمة. يعطي الأولوية لإمكانية الوصول وتجربة شراء سلسة.
– البيع المباشر من خلال متاجر البيع بالتجزئة والموقع الإلكتروني. - الطلب عبر الإنترنت للراحة. – صالات عرض مادية لتجارب المنتجات. – مراكز الخدمة لدعم العملاء والصيانة. - إعطاء الأولوية لإمكانية الوصول وعملية الشراء السلسة.
مصادر الدخل
تحقق شركة Tesla إيراداتها من خلال المصادر التالية: 1. مبيعات المركبات: تحصل على دخل من بيع السيارات الكهربائية. 2. منتجات الطاقة: تحقيق الإيرادات من منتجات الطاقة الشمسية وحلول تخزين الطاقة. 3. ميزات القيادة الذاتية: تبيع حزم مساعدة السائق المتقدمة والقيادة الذاتية. 4. شبكة الشاحن الفائق: تفرض رسومًا على استخدام شبكة الشاحن الفائق. تنويع مصادر الدخل عبر مبيعات المركبات ومنتجات الطاقة والميزات التقنية وخدمات الشحن.
تعتمد على مبيعات السيارات كمصدر أساسي للإيرادات، وتقدم نماذج مختلفة من السيارات الكهربائية. يدر الدخل من حلول الطاقة النظيفة وميزات التكنولوجيا المتقدمة. يفرض رسومًا على استخدام شبكة Supercharger. - تنويع مصادر الدخل لتحقيق الاستقرار المالي.
– أرباح مبيعات السيارات الكهربائية. – الإيرادات من منتجات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة. - مبيعات ميزات القيادة الذاتية. – الدخل من استخدام شبكة Supercharger. – تنويع مصادر الدخل لتحقيق الاستقرار المالي.
استشارات تسويقية
تركز استراتيجية التسويق لشركة Tesla على العناصر التالية: - الابتكار والتكنولوجيا: تسلط الضوء على التكنولوجيا المتقدمة وأداء السيارات الكهربائية وميزات القيادة الذاتية. – الاستدامة: التأكيد على الفوائد البيئية للمركبات الكهربائية ومنتجات الطاقة النظيفة. - شهادات المستخدم: يشارك التجارب والمراجعات الإيجابية من مالكي Tesla. - وسائل التواصل الاجتماعي والتواجد عبر الإنترنت: يحافظ على حضور قوي عبر الإنترنت ويتفاعل مع المجتمع. - تأثير إيلون ماسك: يعزز حضور الرئيس التنفيذي إيلون ماسك وتفاعله مع وسائل التواصل الاجتماعي. تعطي Tesla الأولوية للابتكار والاستدامة وتجارب المستخدم والمشاركة المجتمعية في جهودها التسويقية.
تعرض التكنولوجيا المتقدمة والأداء وقدرات القيادة الذاتية. يعزز الاستدامة والفوائد البيئية للمركبات الكهربائية والطاقة النظيفة. يشارك شهادات المستخدمين لبناء الثقة والمصداقية. يتفاعل مع المجتمع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات عبر الإنترنت. الاستفادة من تأثير Elon Musk في رؤية العلامة التجارية. يعطي الأولوية للابتكار والاستدامة في التسويق.
– تسليط الضوء على التكنولوجيا المتقدمة والأداء. - تعزيز الاستدامة والمنافع البيئية. – مشاركة شهادات المستخدمين لبناء الثقة. – التفاعل مع المجتمع عبر الإنترنت. – الاستفادة من تأثير Elon Musk في ظهور العلامة التجارية. – إعطاء الأولوية للابتكار والاستدامة في التسويق.
الهيكل التنظيمي
تعمل شركة تيسلا بهيكل تنظيمي وظيفي: – فريق القيادة: بقيادة الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، المسؤول عن التوجيه الاستراتيجي. - البحث والتطوير: يركز على الابتكار في السيارات الكهربائية والبطاريات وتكنولوجيا الطاقة النظيفة. – التصنيع والإنتاج: يدير إنتاج المركبات ومنتجات الطاقة. – المبيعات وخدمة العملاء: يتولى المبيعات والتسليم ودعم العملاء. – قسم الطاقة: متخصص في حلول الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة. يركز هيكل Tesla على الابتكار والكفاءة وخدمة العملاء.
يستخدم هيكل وظيفي مع أقسام واضحة لعمليات فعالة. إعطاء الأولوية للبحث والتطوير والابتكار. يدير التصنيع والإنتاج لتسليم المنتج. يضمن دعم العملاء والخدمة. متخصصة في حلول الطاقة النظيفة من خلال قسم الطاقة التابع لها. يدعم التوجيه الاستراتيجي واتخاذ القرار من كبار المسؤولين التنفيذيين. يحافظ على التركيز على الابتكار والكفاءة وخدمة العملاء.
- هيكل وظيفي بتقسيمات واضحة. – إعطاء الأولوية للبحث والتطوير والابتكار. – إدارة التصنيع والإنتاج بكفاءة. – ضمان دعم العملاء والخدمة. - متخصصون في حلول الطاقة النظيفة. – دعم التوجيه الاستراتيجي من كبار المسؤولين التنفيذيين.
ميزة تنافسية
الميزة التنافسية لشركة Tesla مستمدة من: - التكنولوجيا المتطورة: الرائدة في مجال ابتكار تكنولوجيا السيارات الكهربائية والبطاريات. – علامة تجارية قوية: تتمتع بصورة علامة تجارية قوية وطموحة. – ميزة المتحرك الأول: تأسست في وقت مبكر في سوق السيارات الكهربائية، واكتسبت الخبرة وقاعدة عملاء مخلصين. - شبكة الشحن: تعمل على تشغيل شبكة Supercharger عالمية للشحن المريح. – القيادة الحكيمة: تستفيد من رؤية الرئيس التنفيذي إيلون ماسك وتأثيره في الصناعة. تبرز Tesla كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا بعلامة تجارية قوية ونظام بيئي شامل للسيارات الكهربائية.
يستمد ميزة تنافسية من الابتكار التكنولوجي وصورة العلامة التجارية القوية. اكتسبت ميزة الريادة في سوق السيارات الكهربائية، مما عزز ولاء العملاء. تشغيل شبكة شحن عالمية لراحة المستخدم. يستفيد من القيادة الحكيمة وتأثير إيلون ماسك. تبرز كشركة طموحة تعتمد على التكنولوجيا وشركة طاقة نظيفة.
– الريادة في مجال ابتكار تكنولوجيا السيارات الكهربائية والبطاريات. - التمتع بعلامة تجارية قوية وطموحة. – ميزة المحرك الأول في سوق السيارات الكهربائية. – تشغيل شبكة Supercharger العالمية. – الاستفادة من القيادة الحكيمة والتأثير. - التميز كشركة طموحة تعتمد على التكنولوجيا.
تم دمج Tesla عموديًا. لذلك ، تقوم الشركة بتشغيل وتشغيل تسلامصانع تصنيع السيارات ومصنع Gigafactory الذي ينتج حزم البطاريات وأنظمة التخزين الثابتة لسياراته الكهربائية ، والتي يتم بيعها عبر القنوات المباشرة مثل تسلا متجر على الإنترنت و تسلا المخازن المادية.
في 2022، تسلا حققت عائدات بلغت 81.46 مليار دولار. تسلاالصورة نموذج الأعمال تعتمد بشكل أساسي على مبيعات السيارات ، 71.46 مليار دولار (حوالي 88٪ من إجمالي الإيرادات) ؛ الخدمات / الأخرى تليها بأكثر من 6 مليارات دولار ؛ حقق توليد الطاقة وتخزينها إيرادات تزيد عن 3 مليارات دولار.
مبيعات السيارات هي الجزء الأكثر أهمية بالنسبة لـ تسلا، مع أكثر من 71.4 مليار دولار في إيرادات من قطع غيار السيارات تأتي معظم الأرباح الإجمالية من مبيعات السيارات ، مع أرباح إجمالية تزيد عن 20 مليار دولار ، أو 28.5٪ إجمالي هامش.
ليس لدى Tesla ميزانية إعلانية رسمية لإنفاقها على الميزانية ، حيث كانت شبه معدومة على مر السنين. بالفعل، تسلا استفاد من مزيج من قدرة Elon Musk على توليد تغطية إعلامية كبيرة وبناء ملف المنتج التي يتم بيعها عن طريق الكلام الشفهي ومباشرة للمستهلكين.
كانت تسلا مربحة في عام 2022 ، وحققت أرباحًا صافية بلغت 12.55 مليار دولار. تسلا كان مربحًا منذ عام 2020. في الواقع ، تسلا حققت 862 مليون دولار من الأرباح الصافية في عام 2020. كما حققت 5.6 مليار دولار من الأرباح الصافية في عام 2021.
تيلسا من الربح انتقلت الهوامش من سالب 3.15٪ في 2019 إلى أكثر من 15٪ في 2022. As تسلا رفع مستوى التصنيع وتحسين اقتصاداتها مقياس (مع المرافق الجديدة) والنطاق ، أصبحت الشركة مربحة للغاية بحلول عام 2022.
في تسلا من الربحهامش لكل سيارة في عام 2022 كان 9580 دولارًا أمريكيًا ، مقارنة بأكثر من 6000 دولار أمريكي في عام 2021 وأكثر من 1700 دولار أمريكي في عام 2020 تسلا كانت تعمل نحو التصنيع الشامل في عام 2020 ، فقد زادت ربحية الشركة لكل سيارة بشكل طفيف.
تضاعفت تكاليف Tesla R & D من حيث العدد المطلق ، من حوالي 1.5 مليار دولار في عام 2020 إلى أكثر من 3 مليارات دولار في عام 2022. ومع ذلك فقد انخفضت كنسبة مئوية من إيرادات، من 5٪ في عام 2020 إلى 4٪ في عام 2022. تشتمل نفقات البحث والتطوير هذه بشكل أساسي على التكاليف المرتبطة بأفراد الفرق في الهندسة والبحث ، وهندسة التصنيع ومنظمات اختبار التصنيع ، ونفقات النماذج الأولية ، والعقد ، والخدمات المهنية.
في ذروة عامي 2020 و 2021 ، تسلا وصلت إلى سقف السوق إيرادات مضاعفات 21x و 18 x على التوالي-. هذا يعني ذاك تسلا بلغت قيمتها 21 ضعفًا عن إيراداتها في عام 2020 و 18 ضعفًا عن إيراداتها إيرادات في عام 2021. بحلول نهاية عام 2022 ، انخفض هذا المضاعف إلى 4.7 مرة.
إيلون ماسك ، الذي يُنظر إليه على أنه أحد رواد الأعمال التكنولوجيين الأكثر رؤية من مشهد وادي السيليكون ، بدأ "حياته المهنية" باعتباره رائد أعمال في سن مبكرة. بعد بيع أول شركة ناشئة له ، Zip2 ، في عام 1999 ، حقق 22 مليون دولار ، والتي استخدمها لتأسيس X.com ، والتي أصبحت فيما بعد PayPal، وبيعها بأكثر من مليار لموقع eBay (كسب Musk 180 مليون دولار من الصفقة). أسس شركات أخرى مثل تسلا (لم يبدأها ولكنه أصبح مستثمرًا رئيسيًا في السنوات الأولى) و SpaceX. تسلا بدأت كسيارة رياضية كهربائية محراب لاعب ، تحولت في النهاية إلى شركة تصنيع سيارات كهربائية ضخمة.
إيلون ماسك ، أحد المستثمرين الأوائل والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، هو المساهم الرئيسي بنسبة 21.7٪ من الأسهم. يشمل المساهمون الرئيسيون الآخرون شركات الاستثمار مثل Baillie Gifford & Co. (7.7٪) و FMR LLC (5.3٪) و Capital Ventures International (5.2٪) و T. Rowe Price Associates (5.2٪) و Capital World Investors (5٪). . مساهم فردي رئيسي آخر هو لاري إليسون (المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Oracle) ، بحصة 1.7٪.
تأسست في عام 2003 من قبل إيبرهارد وتاربينينج ، وفي النهاية ترك المؤسسون المشاركون الشركة ، وبحلول عام 2004 ، أصبح ماسك المستثمر الرئيسي. بعد ذلك ، بحلول عام 2008 ، تولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة. تسلا ستمر بالعديد من تجارب الاقتراب من الموت حتى عام 2018. ومع ذلك ، بحلول عام 2021 ، تسلا سوف تصبح شركة تريليون دولار.
تم دمج Tesla عموديًا. لذلك ، تقوم الشركة بتشغيل وتشغيل تسلاالمصانع التي يتم فيها تصنيع السيارات ومصنع Gigafactory الذي ينتج حزم البطاريات وأنظمة التخزين الثابتة لسياراته الكهربائية ، والتي يتم بيعها عبر القنوات المباشرة مثل تسلا متجر على الإنترنت و تسلا المخازن المادية.
بصفتنا صانع سيارات كهربائيًا وباني سيارات رياضية والآن شاحنات ، تسلايضم منافسوها شركات مثل Ford و Mercedes-Benz و Porsche و Lamborghini و Audi و Rivian Lucid Motors و Toyota والمزيد. في نفس الوقت، تسلا هي شركة لإنتاج وتخزين الطاقة الكهربائية (سولار سيتي) ؛ إنها تتنافس مع Sunrun و SunPower و Vivint Solar. وباعتبارها شركة قيادة ذاتية ، فإنها تتنافس مع شركات مثل Zoox و Waymo و Baidu من خلال برامج القيادة الذاتية.
تأمين في الوقت الحقيقي نموذج الأعمال تمكن تسلا لبناء ذراع التأمين من خلال تعديل الأقساط ديناميكيًا بناءً على سلوك القيادة في الوقت الفعلي. أقساط تأمين مخفضة مرتبطة بذراع التأجير تسلا إلى مقياس جانب الطلب من الأعمال .
Gennaro هو منشئ FourWeekMBAالتي وصلت إلى حوالي أربعة ملايين رجل أعمال ، من المديرين التنفيذيين والمستثمرين والمحللين ومديري المنتجات ورواد الأعمال الرقمية الطموحين في عام 2022 وحده | وهو أيضًا مدير المبيعات لتوسيع نطاق التكنولوجيا الفائقة في صناعة الذكاء الاصطناعي | في عام 2012 ، حصل جينارو على ماجستير في إدارة الأعمال الدولية مع التركيز على تمويل الشركات واستراتيجية الأعمال.
